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長春市財政局關于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制編制報告工作的通知長財會〔2018〕68號 市委有關部門、市政府各局委辦、市人大辦公廳、市政協(xié)辦公廳、各民族黨派市委、有關人民團體，各區(qū)（開發(fā)區(qū)）財政局： 根據(jù)財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的規(guī)定和吉林省財政廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)財政部〈關于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知〉的通知》（吉財會〔2018〕48號）文件要求，我市要全面開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。具體通知如下： 一、動員部署 市直各部門、各區(qū)財政局要立即召開專門會議部署本部門、本區(qū)內(nèi)控報告編報工作，傳達省市文件精神及編報要求，下發(fā)編報內(nèi)控報告的學習材料及指導視頻，組織本部門、本區(qū)所屬單位認真編報內(nèi)控報告，并督促各填報單位按時上報。 二、工作要求 ?。ㄒ唬└髦鞴懿块T、有關單位和各區(qū)財政局要加強組織領導，高度重視，確保按時報送相關材料。 ?。ǘ?017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告按照財政部下發(fā)的軟件進行填報，嚴格按照省廳的“格式要求”填報；長春市財政局外網(wǎng)主界面左下角設有“行政事業(yè)單位內(nèi)控報告填報軟件下載”下載窗口，請點擊下載使用。 （三）3月1日前，各基層填報單位要將內(nèi)控報告報送到主管部門、區(qū)財政局；3月15日前，將本部門、本區(qū)匯總的內(nèi)控報告（紙質(zhì)、電子版）報送市財政局會計處；沒有主管部門的市直單位內(nèi)控報告于3月15日前直接報送到市財政局會計處。 （四）各主管部門、有關單位和各區(qū)財政局要嚴格按照本部門、本區(qū)所屬行政事業(yè)單位實際數(shù)進行填報，務必保證內(nèi)控報告上報率達到百分之百。 三、監(jiān)督檢查 長春市財政局將于2018年6月至9月，委托中介機構對市直及所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控建設情況、自我評價情況及會計基礎工作規(guī)范情況進行抽查，主要抽查內(nèi)容是內(nèi)控制度的真實性、完整性、規(guī)范性、實用性和會計基礎工作規(guī)范執(zhí)行情況。抽查市直及所屬行政事業(yè)單位比例不低于25%，抽查各區(qū)屬行政事業(yè)單位比例為10%，檢查結(jié)束后將對結(jié)果進行全市通報。省財政廳也將在5月至9月對我市行政事業(yè)單位內(nèi)控建設情況及自我評價情況進行抽查，抽查比例不低于10%，檢查結(jié)果將在全省予以通報。望各部門、各單位積極配合檢查，及時提供檢查所需材料。
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